H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS
DATOS GENERALES
COORDINACION ADMINISTRATIVA
Proyecto:
Fecha:
27/11/2019
Costo del Proyecto:
01/01/2019
31/12/2019
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 32
Seguridad Publica
Alto
Municipal
Seguridad Publica
 4,373,717.97
MATRIZ DE INDICADORES
CONTRIBUIR EN UNA ADMINISTRACION EFICIENTE A TRAVES DE LA GESTION PARA LA OBTENCION DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LA DSPM
Fin 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
EFICIENTIZACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA
Anual
Nombre:
Periodo:
Estrategico
Tipo de Indicador:
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
CONDICIONES DE OPERACION MEJORADAS DE LA DSPM QUE PROPORCIONAN UN OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTES.
Propósito 
Estrategia
Objetivo:
Unidad de Medida:
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DSPM
Anual
Nombre:
Periodo:
Estrategico
Tipo de Indicador:
ENTIDADES MUNICIPABLES APLICABLES
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 1 de: 4

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS
Componente [1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA DSPM
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
INFORMES
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 4.00
 4.00
 100.00%
Aceptable
 4.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 4.00
 4.00
 4.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 4

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DE LA DSPM PARA MANTENER LOS ACTIVOS EN OPERACION EFICIENTE CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y SU USO PRIORITARIO EN AREAS ESTRATEGICAS.
Actividad [1.1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORMA EFICAZ
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
MINUTAS E INFORMES
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
SE CUMPLIÓ CON META PROYECTADA EN TIEMPO Y FORMA.
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
SE CUMPLIÓ CON LA META.
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones de DSPM.
Actividad [1.2]
Documento
Objetivo:
Unidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA DSPM
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Acta de entrega de la obra con soporte fotográfico de los trabajos realizados
Calidad
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 3 de: 4

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 0.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
SE CUMPLIÓ CON LA META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 0.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Julio Cesar Parra Amparan
Coordinador Administrativo
CARLOS MEZA AVILA
Director
Hoja: 4 de: 4