H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
TITULAR‑APOYOS
Proyecto:
Fecha:
02/07/2019
Costo del Proyecto:
01/01/2019
31/12/2019
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 83
Social
Alto
Municipal
Sociales
 4,750,854.66
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir con el cumplimiento  de las gestiones publicas mediante el otorgamiento de Apoyos de Orden Social Apoyo (Predial).
Fin 
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
Eficiencia en el cumplimiento
Anual
Nombre:
Periodo:
No. de tramites de orden social entre Recurso Municipal, proporcionado por 100.
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
registro de personas apoyadas en el año, con expedientes
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 2,000.00
 2,000.00
 113.30%
Fuera de Parametros
 2,266.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Fuera de Parametros
 2,000.00
 2,000.00
 2,266.00
 113.30%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que eficiente la operación del gasto para evaluar resultados del programa.
Propósito 
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
TITULAR‑APOYOS
Anual
Nombre:
Periodo:
Estrategico
Tipo de Indicador:
Aperturas y reportes de los tramites realizados
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 1 de: 5

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Programa de apoyo inmediato otorgado.
Componente [1]
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
TITULAR‑APOYOS
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Lista de apoyos solicitados
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Numero de reportes y apoyos solicitados
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 2,250.00
 2,250.00
 116.71%
Fuera de Parametros
 2,626.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 250.00
 250.00
 202.80%
Critico
 507.00
Se contó con mayor demanda de apoyos de la esperada
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Critico
 2,500.00
 2,500.00
 3,133.00
 125.32%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 5

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Servicios a las comunidades alejadas brindadas.
Componente [2]
Lista
Objetivo:
Unidad de Medida:
Comunidades que accesan a servicios básicos
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Informe de Jornadas y fotografías.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y así puedan terminar una carrera.
Actividad [1.1]
Beca
Objetivo:
Unidad de Medida:
Becas Municipales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Estudios Socioeconomico y solicitudes de apoyo
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 3 de: 5

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 125.00
 125.00
 1.60%
Critico
 2.00
NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 125.00
 125.00
 400.00%
Critico
 500.00
La necesidad fue mayor de la esperada
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Critico
 250.00
 250.00
 502.00
 200.80%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Otorgamiento de Apoyos a estudiantes de preparatoria para puedan continuar con sus estudios.
Actividad [1.2]
Beca
Objetivo:
Unidad de Medida:
Becas Municipales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Estudio Socioeconómico  y solicitudes de apoyo
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
Hoja: 4 de: 5

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 125.00
 125.00
 4.00%
Critico
 5.00
NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE APOYO DEBIDO A QUE EL CICLO ESCOLAR ESTA MUY AVANZADO
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 125.00
 125.00
 0.00%
Critico
 0.00
Se brindo el apoyo en beca económica para evitar duplicación de apoyos
Cuarto Trimestre ‑ Octubre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Noviembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Cuarto Trimestre ‑ Diciembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Critico
 250.00
 250.00
 5.00
 2.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Luis Daniel Garduño Espinoza
Director de Desarrollo Social
Luis Daniel Garduño Espinoza
Director de Desarrollo Social
Hoja: 5 de: 5